Wat heeft het gekost?

Lasten

31.199

33.353

30.205

3.149

Baten

-30.728

-34.166

-32.025

-2.141

Saldo van baten en lasten

470

-813

-1.820

1.008

Toevoegingen aan reserves (lasten)

5.000

5.850

5.850

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-7.567

-6.430

-5.300

-1.130

Gerealiseerd resultaat

-2.097

-1.393

-1.270

-122

7.2 Riolering

-1.335

-858

-3.164

2.306

7.3 Afval

-2.008

-2.090

-2.182

92

7.4 Milieubeheer

3.814

2.136

3.526

-1.390

Totaal

470

-813

-1.820

1.008

7.2 Riolering

2.306

V

Aan de voorziening riolering wordt minder toegevoegd. Door lagere investeringen op het taakveld, is het bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten lager. Bij de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van riolering.

615

V

Lagere investeringen waardoor lagere onttrekking reserve. Aanbesteding op dagelijks onderhoud heeft vertraging opgelopen vanwege termijnen aanbesteding en planning van aannemer. Verder zijn alle uitgezette opdrachten voor onderhoud op gemalen niet uitvoerbaar gebleken door lange levertijden van materiaal. Per saldo valt het voordeel weg tegen een nadeel op taakveld 0.10

1.130

V

Baggeren Oostpolder wordt in 2024 uitgevoerd en afgerond.

608

V

Diverse kleine verschillen.

47

N

7.3 Afval

93

V

Voor zwerfafval is een definietieve afrekening binnengekomen over periode 2021-2022 en er werd door het afvalfonds een hogere vergoeding uitgekeerd voor openbare prullenbakken.

72

V

Diverse kleine verschillen.

21

V

7.4 Milieubeheer

1.391

N

Middelen capaciteit klimaat- en energiebeleid: in de beschikking is aangegeven dat deze middelen in 2023 en in 2024 kunnen worden ingezet ter dekking van de apparaatskosten klimaat- en energiebeleid. Aangezien de ontvangst wel begroot was in 2023 leidt de besteding in 2024 (conform beschikking) tot een nadeel in 2023. In 2024 levert dit een voordeel op en zal worden meegenomen in de 2e Berap.

1.270

N

Duurzaamheid en Milieu: het nadeel op de post leges milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de ontvangen milieuleges verantwoord zijn op leges algemeen in programma 3, taakveld 8.3. Daar treedt een overschot op. Ook zijn er in de exploitatie een aantal kleinere overschrijdingen.

47

N

Diverse kleine verschillen.

23

N

Klimaatadaptatie: het nadeel wordt veroorzaakt door aanvullende toerekenig van kosten klimaatadaptatie die bij de 2eBerap niet voorzien waren.

51

N

Reserve investeringen riool: voor investeringen en dagelijks onderhoud aan riolering zijn minder kosten gemaakt, die verrekend worden met de reserve.

1.130

N

Totaal

1.130

N