Wat heeft het gekost?

Lasten

23.965

28.077

28.373

-295

Baten

-8.998

-10.054

-11.327

1.272

Saldo van baten en lasten

14.967

18.023

17.046

977

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

514

514

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-50

-1.644

-1.584

-60

Gerealiseerd resultaat

14.917

16.893

15.976

917

2.4 Economische havens en waterwegen

1.456

1.876

1.915

-39

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

214

214

210

4

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

66

84

123

-39

3.4 Economische promotie

2.095

2.285

1.822

463

4.2 Onderwijshuisvesting

7.534

9.273

9.364

-91

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.603

4.291

3.613

678

Totaal

14.967

18.023

17.046

977

2.4 Economische havens en waterwegen

39

N

Diverse kleine verschillen.

39

N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4

V

Diverse kleine verschillen.

4

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

40

N

Diverse kleine verschillen.

40

N

3.4 Economische promotie

463

V

Economische Promotie: voor een deel wordt het voordeel verklaard door de afwikkeling van de regeling "Beter Benutten Goudse Poort". Het overige deel verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele voordelen op uitvoeringskosten Economische Agenda, Ondernemen in Gouda en Verduurzaming Bedrijventerreinen.

142

V

Stadsmarketing: In 2023 was er onvoldoende capaciteit om de bekendheid van Gouda uit te voeren. De uitgaven intensivering toerisme promotie voor versterking van de lokale vrijetijdseconomie (met extra inzet voor doelstelling verhogen bekendheid) zullen in 2024 plaatsvinden, rapportage over de bestedingen vindt plaats in de Bestuursrapportages.

90

V

Het overige voordeel op Stadsmarketing wordt veroorzaakt door budgetonderschrijding op een aantal kleinere posten.

48

V

Binnen dit programma was een bedrag opgenomen binnen het budget Winterplan. De uitgaven zullen in 2024 plaatsvinden, rapportage over de bestedingen vindt plaats in de Bestuursrapportages

50

V

Ook in 2024 zal externe inzet plaatsvinden op het project "Schuifpuzzel Goudse Poort". De uitgaven zullen in 2024 plaatsvinden, rapportage over de bestedingen vindt plaats in de Bestuursrapportages

75

V

Diverse kleine verschillen.

58

V

4.2 Onderwijshuisvesting

91

N

De incidentele exploitatielasten voor IHP waren te hoog begroot. Hierdoor is de onttrekking uit de Reserve Onderwijshuisvesting ook lager.

60

V

Binnen de post voor onderhoud en energie van de tijdelijke huisvesting voor KC De Ontdekkingsreizigers (Westergouwe) zijn weliswaar de inkomsten begroot (vergoeding van de kosten door het schoolbestuur aan de gemeente), maar ten onrechte niet de uitgaven (kosten).

91

N

De gemeente vergoedt (wettelijk) de OZB-lasten van schoolbesturen. Deze lasten zijn hoger dan verwacht, door sterkere stijging dan verwacht van zowel het OZB-tarief als de WOZ-waarde van schoolgebouwen.

32

N

Diverse kleine verschillen.

28

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

678

V

Binnen de begroting van LLZ is een budget voor inhuur opgenomen om bij ziekte/uitval van leerplicht inhuur te kunnen laten plaatsvinden. Zodoende kan Gouda de afspraken vanuit de DVO’s met de aangesloten gemeenten over uitvoering van de leerplichtwet nakomen. In het verslagjaar was inhuur niet nodig hetgeen de onder uitputting op dit budget verklaart.

179

V

Campus Gouda: de kasstroom van de subsidie van de provincie voor Campus Gouda wijkt af van werkbegroting. Een eventele budgetoverschrijding zal worden opgenomen in de Bestuursrapportage 2024.

93

V

De bijdrage vanuit het coalitieakkoord voor Laaggeletterheid kon niet volledig worden benut in verband met de startfase van dit project.

75

V

Voornamelijk door de onverwacht hoge terugvordering op subsidies 2022 van kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie en de incidentele verhoging van SPUK OnderwijsAchterstandenbeleid ( OAB)- 2023 zijn er middelen overgebleven.

380

V

Diverse kleine verschillen.

49

N

Reserve Onderwijshuisvesting: de incidentele exploitatielasten voor het IHP waren te hoog begroot. Hierdoor worden minder kosten verrekend met de reserve.

60

N

Totaal

60

N