Wat heeft het gekost?

Lasten

20.547

22.158

22.467

-309

Baten

-2.735

-3.163

-4.021

858

Saldo van baten en lasten

17.811

18.995

18.447

549

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.300

1.300

1.300

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.325

-1.528

-1.528

0

Gerealiseerd resultaat

17.786

18.767

18.219

549

2.3 Recreatieve havens

433

424

413

10

5.1 Sportbeleid en activering

7.524

7.766

7.120

646

5.2 Sportaccommodaties

270

280

642

-362

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

4.570

4.682

4.388

295

5.4 Musea

2.401

2.775

2.846

-70

5.5 Cultureel erfgoed

503

801

635

166

5.6 Media

2.109

2.267

2.403

-136

Totaal

17.811

18.995

18.447

549

2.3 Recreatieve havens

10

V

Diverse kleine verschillen.

10

V

5.1 Sportbeleid en activering

646

V

De uitgaven voor het Winterplan zijn lager dan geraamd. De uitgaven vallen overigens ook voor een deel op andere taakvelden. Het totaal van de aanvragen bleef ruim onder het budget.

320

V

De uitgaven voor extra budget voor sport vanuit het bestuursakkoord zijn begroot op taakveld 5.1, maar vallen in taakveld 5.2.

300

V

Diverse kleine verschillen.

26

V

5.2 Sportaccommodaties

362

N

De werkelijke kosten van extra budget voor sport vanuit het bestuursakkoord vallen op taakveld 5.2, maar zijn begroot op 5.1.

290

N

De baten zijn lager omdat in de begroting een index op de huurbaten was berekend. In de huurovereenkomsten is echter geen index voor de looptijd opgenomen.

83

N

De lasten bij het zwembad zijn incidenteel hoger. Er moest juridische en technische ondersteuning ingehuurd worden om het proces met de bouwer juridisch te begeleiden en een onafhankelijk advies te hebben op oorzaak en mogelijk herstel gebreken.

42

N

Voor het sportaccomodatiefonds was vanuit het bestuursakkoord budget beschikbaar gesteld. Deze zijn nog niet besteed.

50

V

Diverse kleine verschillen.

3

V

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

294

V

De uitgaven voor het Winterplan zijn lager dan geraamd. De uitgaven vallen overigens ook voor een deel op andere taakvelden. Het totaal van de aanvragen bleef ruim onder het budget.

333

V

Diverse kleine verschillen.

39

N

5.4 Musea

70

N

De tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie sluit onvoldoende aan bij de problematiek van Museum Gouda. Er is daarom een extra subsidie toegekend. Deze post was niet voorzien bij de verdeling van de gelden van het Winterplan die de raad heeft vastgesteld. Maar het is wel in de geest van het Winterplan.

50

N

Diverse kleine verschillen.

20

N

5.5 Cultureel erfgoed

166

V

Restauraties Gemeentelijke Monumenten: dit overschot heeft betrekking op in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen met een meerjarig karakter. Rapportage over eventuele nadelen ten opzichte van de begroting 2024 vindt plaas in de bestuursrapportages.

101

V

Cultuurhistorie: een deel van het beschikbare budget voor aanvullende onderzoeken kon niet in 2023 besteed worden, de kosten vallen in 2024.

45

V

Diverse kleine verschillen.

20

V

5.6 Media

136

N

De overschrijding op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage voor de bibliotheek dan begroot. Met name de index op de subsidie die afgesproken is, blijkt hoger te zijn dan wat als algemene index op de gemeentelijke begroting is toegepast. Ook was de basissubsidie te laag in de gemeentelijke begroting opgenomen.

130

N

Diverse kleine verschillen.

6

N

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

Totaal

0

V