Wat heeft het gekost?

Lasten

33.966

39.401

39.872

-471

Baten

-5.574

-6.072

-6.716

644

Saldo van baten en lasten

28.392

33.329

33.156

173

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

635

635

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-739

-210

-529

Gerealiseerd resultaat

28.285

33.225

33.582

-357

0.1 Bestuur

5.815

5.945

4.716

1.229

0.2 Burgerzaken

1.134

1.981

1.932

49

0.4 Overhead

21.442

25.403

26.508

-1.105

Totaal

28.392

33.329

33.156

173

0.1 Bestuur

1.229

V

Vanwege de jaarlijkse herberekening van de benodigde voorziening voor de pensioenen (oud-) wethouders kan een bedrag vrijvallen.

1.046

V

Er is gedurende het jaar een tijd lang sprake geweest van een openstaande vacature voor een juridische functie.

89

V

Voor 2023 zijn kosten voor het VNG congres geraamd. Die kosten worden nu echter pas in 2024 verwacht. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

53

V

Diverse kleine verschillen.

41

V

0.2 Burgerzaken

50

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

0.4 Overhead

1.105

N

Extra inhuur op verschillende afdelingen vanwege ziekte- en zwangerschapsvervanging en extra juridische werkzaamheden vanwege omvorming van de Regionale Werkorganisatie.

749

N

Dit betreft een nadeel op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een overschot op diverse andere taakvelden.

688

N

Voor de implementatie van eHRM is in 2023 € 120.000 begroot. Deze is niet uitgegeven in 2023.

50

V

De organisatie moet soms kosten maken voor organisatieontwikkeling. Ter dekking van deze kosten heeft de raad de Reserve Organisatieontwikkeling in het leven  geroepen. Hierop kan een beroep worden gedaan als het gaat om incidentele (re)organisatiekosten die niet uit reguliere budgetten kunnen worden betaald. Voor 2023 zijn minder kosten gemaakt dan vanuit de reserve als onttrekking begroot is. Veel kon binnen bestaande budgetten worden opgelost. Hierdoor is in 2023 een beperkt beroep gedaan op de Reserve Organisatieontwikkeling en kan de reserve worden aangewend voor wanneer dat meer nodig is. De kosten die gedekt mogen worden uit de Reserve staan ook op taakveld 0.4.

326

V

De uitgaven voor groot onderhoud voor het Huis van de stad zijn op basis van noodzakelijk onderhoud hoger dan begroot.

30

N

Diverse kleine verschillen.

14

N

Reserve Organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2023 zijn er minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

559

N

Reserve Groot onderhoud vastgoed: de uitgaven voor groot onderhoud voor het Huis van de Stad zijn op basis van noodzakelijk onderhoud hoger dan begroot. Dit leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve.

30

V

Totaal

529

N